Fattura EDI per i fornitori
I vostri fornitori hanno molti motivi per rallegrarsi, esattamente come i vostri clienti. Un minimo sforzo, consistente nell'invio dello spool della transazione ad E-Mission. sarà infatti sufficente per ricavarne un riscontro immediato delle consegne e dei pagamenti:
- Prendere immediatamente conoscenza di un vostro ordine di acquisto
- Riscontrare immediatamente il vostro ordine di pagamento
- Risolvere prontamente eventuali problemi relativi alla consegna (anche all'estero)
- Ridurre significativamente i rischi di contenzioso
CONSEGNA DI MERCI: in questo caso, quando riceve lo spool del vostro fornitore, Weaver genera il PDF/A ed il flusso UBL e li inserisce nel vostro sistema gestionale affinchè possiate verificare la corrispondenza alla merce che entra in magazzino. Weaver effettua automaticamente una mappatura dei DDT che avete scaricato, per permettere la gestione della fase successiva. A seguito della verifica, il vostro fornitore dovrà semplicemente accedere a Weaver per riscontrare ogni vostra segnalazione riguardo alla consegna ed emettere. In caso di riscontro negativo, dovrà emettere un altro DDT. In caso positivo, emetterà invece la sua fattura, che voi leggerete direttamente nel vostro gestionale.
FATTURAZIONE: In questo caso il fornitore genera lo spool e lo carica (usando il protocollo FTP) in Weaver. Voi visualizzerete la fattura in formato PDF/A i cui dati vengono inseriti direttemenete nel vostro sistema gestionale, senza data-entry.
Weaver comunica con il vostro gestionale e mantiene assolutamente immutato ogni processo di work-flow aziendale presistente
(es. autorizzazione al pagamento).